Le groupe :
13000 pers CA = 4Mds usd (300kusd/pers) / market cap > 1Mds usd
Deux activités principales : grues et équipements de restauration.
Basée dans le Wisconsin (lac Michigan) aux USA.
La marque Potain : 10 sites de productions répartis en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Chine, également présente dans plus de 50 pays par le biais de filiales et de concessionnaires.
environ 1500 pers
Grues : GMA Grues à montage automatisé, GME Grues à montage par éléments, GSP (viaduc de Millau, barrage des 3 gorges en Chine par ex), occasion, pièces de rechanges.
Ventes et locations
méthode de coût de revient : réel, partiel (affectation des commissions et des frais de transport)
Mon poste :
Potain Ouest Europe
Direction commerciale environ 300 pers
périmètre 100M euros
périmètre 100M euros
poste de Contrôleur de gestion activité commerciale rattaché au Responsable du contrôle de gestion Ouest Europe.
Mes réalisations :
Forecast hebdomadaire (estimation en fonction des prévisions de destockage/expédition)
Analyse des écarts au Plan industriel et commercial et au budget,
Ca définitif (calcul des remises, cut-off CA),
Calcul des "revients" = prix de cession interne ou achats filiales + notamment commission (information commerciale) & transport (analyse des factures).
Calcul prévisionnel de marge.
Budget : consolidation des données par types de grues, unités de production et pays à partir des données des Responsable commerciaux.
Création à leur intention d'une application d'aide à la saisie sous Excel.
Valorisation du plan industriel et commercial à partir du carnet de commande et de prévisions statistiques (CA et revient).
Reporting Potain UK pour consolidation et analyse interne.
Il comporte des ratios financiers.
Analyses à partir de l'application de suivi par affaires sur Access,
Etablissement du diagramme des flux des documents (commande client à facture).
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